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受市人民政府的委托，向大会书面报告荆门市2013年预算执行情况和2014年预算草案，请予审议，并请市政协各位委员和列席人员提出意见。
一、2013年预算执行情况
2013年，全市上下按照“一进三提”的总要求，积极应对复杂严峻的宏观经济形势，逆势而进，狠抓各项工作落实，全市财政运行总体平稳，实现了全年预期目标。
2013年，全市地方财政总收入完成124.5亿元，为预算的104.6%，比上年增长15.3%。地方公共财政预算收入完成59.8亿元，为预算（各地调整预算汇总数，以下简称预算）的106.9%，增长18.1%。全市地方公共财政预算支出完成108.2亿元，为预算的108.6%，比上年增长20.4%。
2013年，市本级地方公共财政预算执行情况为：地方公共财政预算收入完成165694万元，为预算的100%（市八届人大常委会第十四次会议调整预算，下同），增长14.2%。其中：税收收入完成111919万元，为预算的88.9%，增长9.5%，税收收入未完成预算主要是宏观经济下行、“营改增”结构性减税政策实施、消化石化上年历史包袱等因素所致；非税收入完成53775万元，为预算的135.2%，增长25.4%，主要是上年结转收入增加所致。地方公共财政预算支出完成232925万元，为预算的102.2%，比上年增长19%，可比增长10.1%（剔除地方政府债券转贷收入、提前告知具有专项用途转移支付收入安排的支出）。其中：教育支出54008万元，为预算的109.6%，增长12.7%；科学技术支出4190万元，为预算的136.4%，增长18.5%；农林水支出11484万元，为预算的108.7%，可比增长10.5%（剔除地方政府债券转贷收入安排的支出后）。
2013年市本级公共财政预算收支平衡情况为：收入总计376708万元，其中地方公共财政预算收入165694万元，转移性收入211014万元（其中上级补助收入138922万元，债券转贷收入28281万元，下级上解收入41365万元，上年结余收入946万元，调入资金1500万元）；支出总计376708万元，其中地方公共财政预算支出232925万元，上解上级支出66449万元，补助下级支出67632万元，债券转贷支出9702万元。收支相抵，当年平衡。
2013年市本级政府性基金预算收支执行及平衡情况为：收入总计173962万元，为预算的137.5%，比上年增长86.1%，主要是国有土地使用权出让收入增加所致。支出总计173962万元，其中政府性基金支出172462万元，为预算的137.9%，增长83.1%；调出资金1500万元。当年收支平衡。
市本级财政决算办理完毕后，上述数字还会有些变动，再专题向市人大常委会报告。
为完成2013年财政预算，重点抓了以下几方面的工作：
一是围绕年度收入目标，不断强化增收措施。针对宏观环境趋紧、重点税源严重减收等不利因素，通过定期召开部门联席会议、收入督办会等形式，加强收入征管调度，确保均衡入库。组织专班先后就“营改增”对我市财政收入的影响，房地产行业、住宿餐饮业、水泥行业、铁路等跨区域行业税收等7个方面的情况进行了专题调研，提出了挖潜增收的对策建议。建立非税收入信息网络平台，出台土地收入征管绩效考核办法，推进财政票据电子化改革，进一步提高非税收入征管效率。市委、市政府出台了《关于加强乡镇财源建设的意见》，拟通过放权、让利、扶持、激励等措施，支持乡镇财源建设，进一步夯实财政增收基础。
二是围绕经济社会发展，不断加大财政投入。以服务中国农谷建设和柴湖振兴发展两个省级战略为中心，积极筹措资金，支持地方经济发展。全市争取省级财政调度资金5.7亿元，比上年增加1.1亿元，主要用于支持县域经济、工业生产和农产品加工园区产业发展；争取地方政府债券资金5.8亿元，比上年增加1.8亿元，主要用于道路交通等重点项目建设；争取农产品加工、水利设施建设、农村综合环境整治等项目资金2.4亿元，用于支持柴湖振兴发展；主动适应财政专项资金竞争性分配方式改革的要求，成功申报国家节能减排财政政策综合示范城市，成为湖北省唯一入选国家10个示范城市之一。
三是围绕保障和改善民生，不断优化支出结构。把保障和改善民生作为财政支出的重点，积极筹措资金，保障民生支出需求。市本级筹措资金8450万元，用于义务教育学校楼舍维修、标准化教室建设，职业教育学校基础设施建设和新建楚天学校、惠泉小学、名泉小学；筹措资金5100万元，用于公共就业服务、职业培训、公益性岗位和社会保险等补贴；筹措资金1300万元用于城镇居民医疗保险市级配套，市妇幼保健院、市精神卫生中心、市一医南城医院基础设施建设；筹措资金390万元，设立市级道路交通事故社会救助基金，启动救助工作。
四是围绕提高财政资金使用绩效，不断深化财政改革。创新国库支付管理模式，大力推行国库资金清算无纸化，进一步提高国库支付效率。稳步推进预算绩效管理改革，出台相关制度和操作流程，将2013年市直部门100万元以上的项目支出全部纳入绩效目标管理。扩大政府采购范围，加强重大采购项目监管，全市完成政府采购总额13.1亿元，比上年增长36%，资金节约率9.5%。不断完善财政投资评审工作机制，提高评审质效，全市政府投资评审总额61亿元，审减7.4亿元，平均审减率12%。
虽然2013年预算执行情况较好，但也还存在一些不容忽视的问题，主要是受宏观环境影响，重点企业税收减收，财政保障能力，财政支出绩效有待进一步提高。对此，我们将认真研究，采取措施逐步加以解决。
二、2014年预算草案
2014年预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，以深化改革为主题，以增收节支为重点，紧紧围绕“两大战略”的实施和“四个荆门”建设，充分发挥财政职能作用，培育壮大地方财源；加强收入调度，严格支出控管，提高支出绩效，集中财力保工资、保运转、保民生，为顺利完成“十二五”规划目标任务和提前全面建成小康社会奠定坚实的财力基础。
根据上述指导思想，2014年预算草案如下：
全市地方财政总收入为137亿元，增长10%。其中，地方公共财政预算收入67.6亿元，增长13%。地方公共财政预算支出111亿元，增长2.6%，可比增长8.3%（剔除地方政府债券转贷收入安排的支出后）。
以上草案是代编的，各地需报同级人大审议。根据《预算法》的规定和党的十八大关于加强对政府全口径预算决算审查和监督的要求，今年在编制2014年市本级公共财政预算和政府性基金预算的同时，试编了市本级国有资本经营预算和社会保险基金预算。下面重点报告市本级四大预算。
（一）公共财政预算收支及平衡情况
1.地方公共财政预算收入合计179000万元，增长8%。其中：税收收入121250万元，增长8.3%；非税收入57750万元，增长7.4%。
2.地方公共财政预算支出合计218244万元，下降6.3%，可比增长6.4%（剔除地方政府债券转贷收入、提前告知具有专项用途的转移支付收入安排的支出后，下同）。其中：教育支出54827万元，增长1.5%；科学技术支出4390万元，增长4.8%；农林水支出11600万元，增长1%。
3.平衡情况。收入总计363455万元，其中地方公共财政预算收入179000万元，转移性收入184455万元（其中上级补助收入133476万元，下级上解收入47571万元，调入资金3408万元）。支出总计363455万元，其中地方公共财政预算支出218244万元，上解上级支出75061万元，补助下级支出70150万元。收支平衡。
上述市本级公共财政预算收支及平衡情况，不包括高新区和漳河新区。高新区和漳河新区的预算草案以附表形式备案。
（二）政府性基金预算收支及平衡情况
基金预算收入183700万元，其中国有土地使用权出让收入165000万元，增长8.2%；地方教育附加收入6200万元，增长9.5%。基金预算支出182500万元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出165000万元，地方教育附加收入安排的支出5000万元。调出资金1200万元，用于公共财政预算收支平衡。
（三）国有资本经营预算收支及平衡情况
国有资本经营预算收入1030万元，其中国有独资企业上交利润83万元，国有参股公司股利、股息收入947万元。国有资本经营预算支出1030万元，其中文化体育与传媒支出200万元，社会保障和就业支出23万元，城乡社区支出624万元，其他支出183万元。收支相抵，预算平衡。
（四）社会保险基金预算收支及平衡情况
1.市级社会保险基金总收入267681万元。其中：（1）当年市级社会保险基金收入108435万元（企业职工基本养老保险基金收入70263万元，失业保险基金收入5872万元，城镇职工基本医疗保险基金收入29276万元，工伤保险基金收入1967万元，生育保险基金收入1057万元）；（2）上年结余159246万元。
2.市级社会保险基金支出107590万元。其中：企业职工基本养老保险基金支出75100万元，失业保险基金支出2242万元，城镇职工基本医疗保险基金支出27806万元，工伤保险基金支出1699万元，生育保险基金支出743万元。
3.平衡情况。社会保险基金收入预算267681万元，社会保险基金支出预算107590万元。收支相抵，年末滚存结余160091万元（其中当年结余845万元），其中企业职工基本养老保险基金结余87458万元，失业保险基金结余24408万元，城镇职工基本医疗保险基金结余36923万元，工伤保险基金结余7267万元，生育保险基金结余4035万元。
三、完成2014年预算的主要措施
2014年将是我市财政收入近年来增收最为困难的一年，同时政策性刚性增支因素多，财政平衡压力很大。为此，全市上下一定要增强机遇意识和忧患意识，坚定信心，克难奋进，确保完成2014年财政预算。
一是狠抓财源建设，增强财政可持续增长能力。落实好各项财税扶持政策，市本级拟通过整合现有用于支持发展的支出项目，以及运用财政间歇资金等，扩大财源建设资金规模，采取财政贴息、有偿调度周转等形式，支持工业经济发展，重点向“一核六片十五园”倾斜，做大做强主体财源。积极支持招商引资、引税，大力发展总部经济和“无烟工厂”，着力开辟替代财源。采取以奖代补、资金整合等形式，加大对现代农业发展投入，提高农副产品加工业的税收贡献率，着力涵养绿色财源。认真贯彻《关于加强乡镇财源建设的意见》，落实扶助措施，培育壮大乡镇财源。
二是加强收支管理，确保财政平衡。完善和落实收入考核机制，加强收入调研与督办，强化挖潜增收措施，优化纳税服务方式，确保依法征收，应收尽收；认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，结合我市实际，重新修订相关经费标准，完善管理制度，严格控制和大力压缩“三公”经费等一般性支出；完善预算信息公开制度，督促、指导市直部门做好预算信息公开工作；着力防控债务风险，建立完善动态监控、风险预警机制和偿债准备金制度，及时偿还到期债务，维护政府信誉。
三是突出改革创新，提高支出绩效。完善预算绩效管理办法，探索建立科学有效的绩效评价结果应用机制，不断提高资金使用效益；按照财力与事权相匹配的原则，合理调整市区事权范围，进一步理顺市区财力分配关系；继续推进公务卡结算方式改革和国库集中支付电子化改革，增强资金使用透明度，提高资金拨付效率；主动适应上级专项资金竞争性分配方式改革的要求，做细做实项目申报基础工作，提高项目建设质量；围绕行政体制改革，探索研究政府购买社会组织服务和公益类事业“以钱养事”新机制。
四是保障民生需求，履行守底责任。围绕政府民生实事和社会保障各项政策的落实，不断优化支出结构，保障民生支出需求。大力支持学前教育、义务教育等基础教育发展，加强中等职业教育基础能力建设，落实家庭困难学生资助政策，促进教育领域综合改革。进一步完善城乡低保、医疗救助和临时救助制度，落实提标政策，提高困难群众生活保障水平。继续落实好就业和再就业扶助政策，重点保障高校毕业生、零就业家庭人员等困难群体实现稳定就业。探索将廉租住房、经济适用住房统一纳入公共租赁住房管理模式，扩大住房保障覆盖面。
2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神的开局之年，也是实施“十二五”规划的关键之年，做好今年的财政工作意义重大。我们要在市委的坚强领导下，深入贯彻落实科学发展观，认真执行《荆门市人民代表大会常务委员会关于市级预算审查监督的办法》，自觉接受市人大常委会的监督，开拓创新，攻坚克难，努力完成全年财政预算，为加快建设实力文化生态幸福荆门作出新的更大贡献！