关于荆门市2012年预算执行情况和2013年
预算草案的报告
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受市人民政府的委托，向大会书面报告荆门市2012年预算执行情况和2013年预算草案，请予审议，并请市政协各位委员和列席人员提出意见。
一、2012年预算执行情况
2012年，全市上下深入贯彻落实科学发展观，高举中国农谷旗帜，按照稳中求进工作总基调，扎实做好保增长、保民生、保稳定各项工作，完成了市八届人大一次会议确定的各项工作任务，顺利实现“百亿财政收入”的既定目标，预算执行情况较好。
2012年，全市地方财政总收入预计完成107亿元，为预算的100%，比上年增长12%。地方一般预算收入预计完成49亿元，为预算（各地调整预算汇总数，以下简称预算）的103.6%，增长24.4%。全市地方一般预算支出预计完成85.4亿元，为预算的103%，比上年增长17.2%。
2012年，市本级一般预算执行情况为：地方一般预算收入预计完成148000万元，为预算的100.4%，可比增长22.9%（调整市区财政体制后同口径增长，下同）。其中：增值税16300万元，为预算的100%，增长1.1%；营业税33670万元，为预算的98.5%，增长22.2%；企业所得税6450万元，为预算的98.3%，增长7.7%；个人所得税4150万元，为预算的83.9%（主要是个人所得税起征点提高影响），增长5.8%；城市建设维护税19100万元，为预算的103.2%，增长21.5%。地方一般预算支出预计完成201860万元，为预算的100.3%，比上年增长20.8%。其中：教育50010万元，为预算的100.7%，增长59%（主要是将高校教育收费收入全部纳入预算管理以及资产处置等一次性收入相应增加支出）；科学技术2810万元，为预算的107.3%，增长20.1%；农林水事务11577万元，为预算的104.6%，增长6.9%（剔除地方政府债券安排的支出后可比增长41.2%）；资源勘探电力信息等事务2840万元，为预算的108.7%，下降73.4%，主要是调整市区财政体制增加对下补助，相应减少市本级项目支出。
2012年市本级一般预算收支平衡情况为：收入总计340033万元，其中地方一般预算收入148000万元，转移性收入192033万元（其中上级补助收入137341万元，债券转贷收入14271万元，下级上解收入34599万元，上年结余收入4322万元，调入资金1500万元）；支出总计340013万元，其中地方一般预算支出201860万元，上解上级支出57178万元，补助下级支出71889万元，债券转贷支出9086万元。收支相抵，当年结余20万元。
2012年市本级基金预算收支执行及平衡情况为：收入总计96030万元，为预算的103.5%，比上年下降9.2%。其中：国有土地使用权出让收入83000万元，为预算的103.8%，下降15%，主要是受国家房地产调控政策影响，土地出让量减少；散装水泥专项资金收入380万元，为预算的102.7%，增长5%；残疾人就业保障金收入650万元，为预算的100%，增长26.5%；地方教育附加收入4050万元，为预算的101.3%，增长33.6%；城市基础设施配套费收入1900万元，为预算的105.6%，上年此项收入纳入财政专户管理；新型墙体材料专项基金、大额医疗保险基金等其他基金收入6050万元，为预算的101.9%，增长43.5%，主要是将大额医疗保险基金收入纳入预算管理增加收入。支出总计94530万元，为预算的103.6%，下降7.3%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出82200万元，为预算的103.8%，下降13.8%；散装水泥专项资金支出380万元，为预算的102.7%，增长5%；残疾人就业保障金支出650万元，为预算的100%，增长26.5%；地方教育附加安排的支出2550万元，为预算的102%，增长66.6%；城市基础设施配套费安排的支出1900万元，为预算的105.6%；新型墙体材料专项等其他基金支出6850万元，为预算的101.6%，增长62.6%。调出资金1500万元。当年收支平衡。
2012年市本级部门预算执行及平衡情况为：预算内外总收入325271万元，其中预算内拨款收入296390万元，预算外收入28881万元。预算内外总支出325271万元。1、基本支出81923万元，其中预算内支出78321万元，占预算内总支出的26.4%，为预算的101.2%；预算外支出3602万元，为预算的114%。2、项目支出117280万元，其中预算内支出102260万元，占预算内总支出的34.5%，为预算的101.1%；预算外支出15020万元，为预算的103.7%。3、其他支出126068万元，其中预算内支出115809万元(主要包括行政事业性收费收入、水资源费收入、土地基金收入、散装水泥专项资金收入、残疾人就业保障金收入、新型墙体材料专项基金收入和利息收入等列收列支支出、国有资本经营预算支出)，占预算内总支出的39.1%，为预算的105.4%；预算外支出10259万元，为预算的98%。
市本级财政决算办理完毕后，上述数字还会有些变动，再专题向市人大常委会报告。
为完成2012年财政预算，重点抓了以下几方面的工作：
（一）大力组织财政收入。全市财税部门积极应对宏观环境趋紧、经济下行加剧、重点企业税收减收等不利因素影响，不断加强税法宣传，改进纳税服务，强化征管措施，狠抓收入入库。国税部门简化办税程序、拓宽办税渠道，强化重点企业行业税负控管，充分挖掘税收潜力。地税部门大力开展历年欠税清理和房地产企业专项检查，推行非金属矿产品“以药控税”，不断提高税收征管水平。财政部门加大国有土地使用权出让收入清欠力度，不断提高非税收入质量。在各级征收部门的共同努力下，全市财政收入在逆势中实现增长，地方财政总收入突破百亿元大关。
（二）全力服务地方发展。围绕贯彻落实荆门市三级干部会议精神和市委市政府重大战略决策部署，加大跑省进京力度，全市向上争取水利工程建设、农业综合开发、现代农业水产大县等支农项目资金14.5亿元；争取县域经济、农产品加工园区产业发展及工业生产调度资金4.6亿元。市本级筹措资金近5000万元，用于屈家岭核心区建设、“中国农谷”品牌宣传、融资平台注资；筹措资金近4亿元支持高新区、漳河新区建设。
（三）着力保障改善民生。全市落实义务教育经费保障机制改革资金16802万元，市本级安排资金2100万元，用于支持学前教育基础建设和职业教育发展；安排资金1490万元，用于南城区学校建设；筹措资金14366万元，用于高校化债。开展重特大疾病医疗救助试点，发放医疗救助和临时救助资金3998万元。落实城乡低保提标政策，向全市14.7万名城乡低保对象发放低保资金2.2亿元。全市筹措资金10851万元，用于村级公益事业建设一事一议财政奖补；筹措资金近6亿元，用于保障性住房建设和廉租住房租赁补贴发放，缓解困难群众住房困难。
（四）继续深化财税改革。出台加强市级财政性资金使用管理的意见，进一步规范市级财政性资金审批、减免程序。落实中央结构性减税政策，稳步推进“营改增”试点工作。出台市对漳河新区财政管理体制，设立高新区和漳河新区金库，进一步理顺财政分配关系，调动地方发展积极性。推行市直单位批量集中采购，完善网上采购系统对接，全市完成政府采购总额9.5亿元，资金节约率9%。进一步规范财政投资评审流程，全市政府投资评审项目770个，评审金额50亿元，平均审减率13.3%。
虽然2012年预算执行情况较好，但也还存在一些不容忽视的问题，主要是受宏观环境影响，重点企业税收减收，财政保障能力，财政支出绩效有待进一步提高。对此，我们将认真研究，采取措施逐步加以解决。
二、2013年预算草案
2013年预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大精神，坚持以科学发展为主题，以转变发展方式为主线，以增收节支为重点，紧紧围绕中国农谷战略，充分发挥财政职能作用，促进“四化”同步发展。进一步培育壮大地方财源，夯实财政增收基础；进一步加强收入征管，挖掘税收潜力，提高收入质量；进一步强化预算刚性约束，优化支出结构，不断加大民生投入；进一步夯实财税管理基础工作，大力推进预算绩效管理，提高财政支出绩效，为加快实现“四个荆门”提供财力支撑。
根据上述指导思想，2013年预算草案如下：
全市地方财政总收入为118亿元，增长10%。其中，地方一般预算收入56亿元，增长14%。地方一般预算支出90亿元，可比增长10.5%。
以上草案是代编的，各地需报同级人大审议。根据《预算法》的规定，下面重点报告市本级预算。
（一）一般预算收支及平衡情况
1、地方一般预算收入合计165700万元，增长12%。分项情况是：税收收入125920万元，增长19.6%。其中，增值税21600万元，增长32.5%；营业税38000万元，增长12.9%；企业所得税7960万元，增长23.4%；个人所得税5060万元，增长21.9%；城市维护建设税21800万元，增长14.1%；地方其他工商各税23450万元，增长24.1%；契税8050万元，增长20.1%；教育费附加6680万元，增长14%；排污费1100万元，增长2.8%；水资源费40万元，增长100%；行政事业性收费收入21900万元，增长21.1%；罚没收入4000万元，下降42.9%；国有资本经营收入2200万元，增长4.8%；国有资源（资产）有偿使用收入3860万元，下降55.1%（主要是上年荆楚理工学院沙洋校区、市人社局、市药监局资产处置收入等一次性收入抬高了收入基数）。
2、地方一般预算支出合计209437万元，可比增长6.8%（剔除地方政府债券转贷收入、提前告知具有专项用途的转移支付收入及兑现其他事业单位绩效工资后，下同）。分项情况是：一般公共服务33773万元，增长6.5%；国防与公共安全18908万元，增长8.3%；教育49282万元，可比增长15%；科学技术3071万元，可比增长10.3%；文化体育与传媒5237万元，可比增长9.8%；社会保障和就业30452万元，可比增长10%；医疗卫生8335万元，可比增长11%；节能环保1826万元，可比增长4.3%；城乡社区事务20846万元，可比增长7.1%；农林水事务10568万元，可比增长12.5%；交通运输4901万元，可比增长7.8%；资源勘探电力信息等事务3270万元，增长15.1%；商业服务等事务1363万元，增长6.6%；国土资源气象等事务1166万元，增长11%；粮油物资储备事务380万元，增长2.7%；其他支出16059万元，剔除预备费后可比增长9.5%。
3、平衡情况。收入总计342224万元，其中地方一般预算收入165700万元；转移性收入176524万元（其中上级补助收入131698万元，下级上解收入41365万元，上年结余收入20万元，调入资金3441万元）。支出总计342224万元，其中地方一般预算支出209437万元，上解上级支出66449万元，补助下级支出66338万元。收支平衡。
上述市本级一般预算收支及平衡情况，不包括高新区和漳河新区。高新区和漳河新区的预算草案以附表形式备案。
（二）基金收支预算及平衡情况
基金预算收入126550万元，其中国有土地使用权出让收入 110000万元，比上年增长32.5%；残疾人就业保障金收入650万元，与上年持平；散装水泥专项资金收入380万元，与上年持平；地方教育附加收入4800万元，增长18.5%；城市基础设施配套费收入4000万元，增长110.5%；新型墙体材料专项等其他基金收入6720万元，增长11.1%。基金预算支出125050万元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出109000万元，残疾人就业保障金支出650万元，散装水泥专项资金支出380万元，地方教育附加收入安排的支出3300万元，城市基础设施配套费收入安排的支出4000万元，新型墙体材料专项等其他基金支出7720万元。调出资金1500万元，用于一般预算收支平衡。
（三）部门预算收支及平衡情况
部门总收入357212万元，其中预算拨款收入334487万元，行政事业性收费收入8125万元，事业单位经营收入4450万元，基金收入1000万元，上级主管部门补助收入2283万元，其他收入6867万元。
部门总支出357212万元，其中基本支出72901万元，分项情况是：工资福利支出48496万元，对个人及家庭补助支出14130万元，商品和服务支出10275万元；项目支出116602万元；其他支出163709万元，主要是行政事业性收费收入、土地基金收入、政府住房基金收入、残疾人就业保障金收入等列收列支支出；预备费4000万元。
三、完成2013年预算的主要措施
综合分析当前财政经济形势，各项减收因素交织叠加，今年将是我市财政收入近年来增收最为困难的一年，同时政策性刚性增支因素多，财政平衡压力很大。为此，全市上下一定要增强机遇意识和忧患意识，坚定信心，克难奋进，确保完成2013年财政预算。
（一）着力夯实增收基础。认真贯彻落实积极的财政政策，加大跑省进京力度，争取中央、省在政策、项目和资金上的支持。管好用活各类支持发展的项目资金、调度资金，重点向工业园区、中国农谷“三农特区”、城市新区和重点项目建设倾斜，发挥财政资金“四两拨千斤”作用，增强财政收入持续增长的能力。落实好扶持企业的各项减税（费）让利政策，支持企业快速发展。认真落实“营改增”政策，支持现代服务业发展壮大。
（二）着力抓好税收征管。不断改进纳税服务，优化纳税环境，提高办税效率。加强税收法律法规宣传，依法查处税收违法违纪行为，堵塞征管漏洞。创新税收征管方式，利用现代科技技术，加强对家庭装饰、物流运输、房屋租赁、药品零售和煤炭行业税收征管，大力发展“总部经济”，寻找替代税源，开辟新的税源点。贯彻实施《荆门市地方税费征收保障实施办法》，不断完善协税护税体系，实现社会治税、信息管税的新突破。
（三）着力加强支出控管。坚持厉行节约、勤俭办事，牢固树立过“紧日子”的思想，在全市各级、各部门认真开展增收节支活动。在保运转、保民生、保发展的同时，从紧控制节会支出和一般性奖励支出，落实各项法定支出政策，集中财力解决事关民生和经济社会发展的重点事项。
（四）着力提高管理水平。加大财政资金整合力度，更加突出重点、突出民生、突出效益。深入推进预算绩效管理，提高财政支出绩效。稳步推行国库支付清算无纸化，建立完善配套制度和流程，强化国库动态监控功能。做好市级项目支出预算细化评审工作，推行项目支出预算公开，加强项目资金使用监督检查。完善行政事业单位国有资产管理制度，加强监督，提高资产管理效益。
2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，也是实施“十二五”规划承前启后的关键一年，做好今年的财政工作意义重大。我们要在市委的坚强领导下，深入贯彻落实科学发展观，认真执行《荆门市人民代表大会常务委员会关于市级预算审查监督的办法》，自觉接受市人大常委会的监督，开拓创新，攻坚克难，努力完成全年财政预算，为加快建设实力文化生态幸福荆门作出新的贡献！