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受市人民政府的委托，向大会书面报告荆门市2009年预算执行情况和2010年预算草案，并请市政协各位委员和列席人员提出意见。
一、2009年预算执行情况
2009年，在市委的领导和市人大、市政协的监督支持下，全市上下努力克服金融危机的冲击和影响，紧紧围绕市七届人大三次会议确定的目标，认真落实扩内需促增长的措施，全力以赴保增长，经济社会发展呈现良好态势，预算执行情况较好。
2009年，全市地方财政总收入完成60.3亿元,比上年增长72.2%，剔除成品油价格和税费改革新增成品油消费税收入后，可比增长15%。地方一般预算收入完成181376万元，为调整预算（市七届人大常委会第二十五次会议通过的调整预算，以下简称预算）的100.8%，增长21.6%，剔除上年汶川地震捐赠收入后，可比增长（下同）23.4%。全市地方一般预算支出完成447035万元，为预算的102.8%，比上年增长25.8%，剔除地方政府债券安排的支出，探矿权、采矿权调库收入列收列支及交通部门的基本支出等后，可比增长15.5％。
2009年，市本级一般预算执行情况为：地方一般预算收入61201万元，为预算的100.8%，比上年增长18.3%，可比增长23.6%。其中：增值税11440万元，为预算的101.7%，增长40.3%，主要是中石化荆门分公司和“热电三期”增值税增长所致；营业税14095万元，为预算的99.2%，增长34.9%，主要是金融业新增贷款规模扩大和推行房地产税收一体化管理，金融行业和房地产业营业税增长；企业所得税2432万元，为预算的92.8%，下降20.7%，主要是所得税税率下调及烟草行业征收销售环节消费税，相应减少所得税，导致此项收入减少；个人所得税1825万元，为预算的97.6%，增长30.5%，主要是加强了个人所得税的征管；城市建设维护税9263万元，为预算的100.7%，增长9.8%。地方一般预算支出103934万元，为预算的101%，比上年增长39.6%，剔除地方政府债券安排的支出，探矿权、采矿权调库收入列收列支及交通部门的基本支出等后，可比增长13.6％。其中：教育18898万元，为预算的101.6%，增长21.6%；科学技术1426万元，为预算的100.4%，增长19%；农林水事务5510万元，为预算的101.1%，增长16.7%。
2009年市本级一般预算收支平衡情况为：收入总计155207万元，其中地方一般预算收入61201万元，转移性收入（含东宝区、掇刀区、屈家岭管理区）93668万元，上年结余收入338万元；支出总计155081万元，其中地方一般预算支出103934万元，上解上级支出11895万元，补助下级支出35752万元。收支相抵结余126万元，结转下年使用。
2009年市本级基金预算收支执行及平衡情况为：收入总计8267万元，为预算的99.5%，比上年增长51.6%。其中国有土地使用权出让金收入6100万元，为预算的100%，比上年增长32%；残疾人就业保障金等其它基金收入2167万元，为预算的98.3%，比上年增长160.5%。支出总计8267万元，为预算的99.5%，比上年增长71.7%。其中：城乡社区事务支出7300万元，为预算的98.6%，比上年增长70.8%；残疾人就业保障金支出433万元，为预算的113.9%，比上年增长42%；工业商业交通运输等事务支出339万元，为预算的102.7%，比上年增长43.6%；其它基金支出195万元，为预算的100%。当年收支平衡。
2009年市本级部门预算执行及平衡情况为：预算内外总收入145266万元，其中预算内拨款收入112201万元，预算外收入33065万元。预算内外总支出为145266万元。1、基本支出61218万元，其中预算内支出48881万元，占预算内总支出的43.6%，为预算的104%；预算外支出12337万元，为预算的101.5%。2、项目支出65580万元，其中预算内支出51360万元，占预算内总支出的45.8%，为预算的101%；预算外支出14220万元，为预算的101.2%。3、其它支出18468万元，其中预算内支出11960万元(主要包括行政性事业收费收入、水资源费收入、土地基金收入、散装水泥专项资金收入、残疾人就业保障金收入、新型墙体材料专项基金收入和利息收入等列支支出，按有关政策安排部分企业先征后返支出和国有资本经营预算支出)，占预算内总支出的10.6%，为预算的105.5%；预算外支出6508万元，为预算的103.2%。
市本级财政决算办理完毕后，上述数字还会有些变动，再专题向市人大常委会报告。
围绕完成2009年财政预算，重点抓了以下几方面的工作：
（一）以组织收入为中心，不断强化征管措施。全市财税部门坚持财税联席会议制度，分析宏观经济走势，及时调整工作部署，研究落实征管措施，尽力克服金融危机给组织财政收入带来的不利影响。国税部门建立重点税源分级分类监控体系，完善行业评估机制，对水泥、商业、农产品加工等行业实行重点管理，克服新增税源少、减收因素多等困难，保证了收入计划的完成。地税部门加强车船税、房地产税和城区个体税的征管，认真落实成品油价格调整、磷矿石资源税税率标准调整、土地使用税单位税额调整等税收政策，全面推进减免税和欠税清理工作；积极组织地方税清算，税收收入较上年同期大幅增长。财政部门不断完善非税收入征管办法和激励机制，组织专班对收入大户督收催收，非税收入稳定增长。经过努力，全市地方一般预算收入增幅比全省平均水平高8.7个百分点，市本级收入增幅超过全市平均增幅；市本级税收收入占地方一般预算收入的比重为79.1%，比上年提高4.1个百分点，为“十一五”期间最好的年份。
（二）以服务发展为要义，不断加大支持力度。以中央新增投资扩内需为契机，主动搜集信息，积极与有关部门协调配合，全市共争取资金近20亿元用于基础设施、廉租住房、技改节能、安全饮水、生态农业等项目建设。向上争取地方政府债券2.5亿元（市区1.6亿元），重点支持南城区建设、中医院搬迁、安居房工程等公益性设施建设。争取国家现代农业发展专项资金4000万元，加快高档优质稻、优质柑桔等优势农产品基地建设。市及各县（市、区）投入10.2亿元支持各类园区建设，其中市本级筹措资金3.1亿元支持李宁(荆门)工业园、中集集团等重点财源项目建设。向中小企业担保公司再注入1000万元资本金，增强担保公司融资担保能力，促进中小企业发展。提高小额担保贷款额度，全年共发放小额担保贷款7621万元，扶持劳动密集型企业发展。市本级安排资金200万元对小型农田水利工程给予补助，吸引社会投资近5000万元，促进了农业基本生产条件改善。按政策及时办理减税、免税、退税6.52亿元，帮助企业应对危机，加快发展。2009年是全市财政部门筹措资金、服务发展力度最大的一年。
（三）以改善民生为重点，不断增强保障能力。认真落实惠农政策，发放惠农补贴资金5.4亿元；发放家电下乡、汽车摩托车下乡补贴7200万元，拉动农村消费6.5亿元。顺利完成义务教育阶段教师绩效工资改革，全市义务教育学校教师绩效工资基本落实到位。提高各类群体养老保险待遇水平，养老金按时足额发放率和社会化发放率达100%。开展新型农村养老保险试点、逐步提高贫困救助标准、扩大救助范围，全年发放城乡低保、农村五保、晚血病救助、贫困医疗救助、中职助学金等资金2.2亿元。做好资金测算和落实工作，积极支持医疗卫生体制改革。实施县、乡、村卫生院（室）改造项目219个。筹资8233万元用于返乡农民工就业培训，劳动力市场建设，职业介绍补贴等，支持就业再就业工作。筹措资金1.5亿元用于廉租房建设和租赁补贴发放，着力解决困难家庭住房困难。投入1.4亿元用于竹皮河后续治理、杨树港污水处理厂、夏家湾污水处理厂二期等污水工程治理，促进生态宜居城市建设。
（四）以财政改革为动力，不断提高管理水平。
市直开展环保、科技、计生、人防项目支出预算细化评审，提高部门预算编制的精细化水平。加强财政投资评审工作，对市直126个政府投资项目开展概预算评审，审减金额2.09亿元，平均审减率14.6%，取得了良好的经济和社会效益。扎实开展“小金库”专项治理工作，认真组织自查自纠，依法依规查处重点案件，“小金库”治理工作取得阶段性成果。对全市扩内需资金、社保资金、惠农资金进行专项检查，防止违纪问题出现。探索建立财务内控制度，规范行政事业单位财务和资产管理。
2009年预算执行中也存在一些问题，主要是财政收入稳定增长的机制还没有真正形成，财政保障水平不高，财政收支管理存在薄弱环节。这些问题我们要高度重视，采取措施认真加以解决。
二、2010年预算草案
2010年全市预算编制的指导思想是：以中央、省、市经济工作会议精神为指导，认真贯彻和落实积极的财政政策，推动经济结构调整和经济发展方式转变；加强财政收入征管，努力挖掘增收潜力，促进地方一般预算收入稳健增长；严格预算约束，控制一般性支出，集中财力保工资和机关运转，保中央、省重大政策落实，保市委、市政府重点项目建设；加强财政科学化精细化管理，不断提高财政资金使用效益。
根据上述指导思想，2010年预算草案如下：
全市地方财政总收入为70亿元，增长16.1%。其中，地方一般预算收入207500万元，增长14.4%。地方一般预算支出448090万元，可比增长8.5%。
以上草案是代编的，各地需报同级人大审议。根据《预算法》的规定，下面重点报告市本级预算。
（一）一般预算收支及平衡情况
1、地方一般预算收入合计72500万元，增长18.5%。分项情况是：税收收入58830万元，增长21.6%。其中，增值税13160万元，增长15%；营业税17560万元，增长24.6%；企业所得税3030万元，增长24.6%；个人所得税2260万元，增长23.8%；城市维护建设税10900万元，增长17.7%；地方其它工商各税9540万元，增长27.9%；契税2380万元，增长26.5%；教育费附加3800万元，增长11.2%；排污费870万元，增长0.7%；水资源费10万元，下降9.1%，主要是市级收入分成比例由100%调减为90%所致；行政事业性收费收入4900万元，增长46.5%，主要是增加了行政事业性收费纳入预算内管理的份额（根据国发〔2008〕35号文要求，对仍在预算外管理的行政事业性收费纳入预算管理，其余部分2011年前全部纳入预算管理）；罚没收入2460万元，下降0.3%；国有资本经营收入650万元，增长6.7%；国有资源有偿使用收入880万元，下降47%；其它收入100万元。
2、地方一般预算支出合计99646万元，可比增长9.8%（剔除上年地方政府债券安排的支出、探矿权采矿权调库收入列收列支及交通部门的基本支出后可比，下同）。分项情况是：一般公共服务15738万元，增长7.5%；国防与公共安全14072万元，增长8.3%；教育19950万元，增长5.6%；科学技术1567万元，增长9.9%；文化体育与传媒2485万元，增长5.9%；社会保障和就业12130万元，增长7.5%；医疗卫生4995万元，可比增长11.4%；环境保护1380万元，可比增长7.6%；城乡社区事务8374万元，可比增长34.3%；农林水事务5965万元，增长8.3%；工业商业交通等事务6090万元，可比增长8%；其它支出6900万元，增长14.4%。
3、平衡情况。收入总计146643万元，其中地方一般预算收入72500万元；转移性收入69472万元；上年结余126万元；调入资金4545万元。支出总计146643万元，其中地方一般预算支出99646万元；上解上级支出10704万元；补助下级支出36293万元。收支平衡。
（二）基金收支预算及平衡情况
基金预算收入9830万元，其中国有土地使用权出让金收入6100万元，残疾人就业保障金等其它基金收入3730万元。基金预算支出8330万元，其中残疾人就业保障金330万元，城乡社区事务6700万元，工业商业交通运输等事务300万元，其它基金支出1000万元。调出资金1500万元，用于一般预算收支平衡。
（三）部门预算收支及平衡情况
部门总收入146129万元，其中预算拨款收入107976万元，行政事业性收费收入20038万元，事业单位经营收入2731万元，基金收入2370万元，上级主管部门补助收入2313万元，其它收入10701万元。
部门总支出146129万元，其中基本支出59831万元，分项情况是：工资福利支出42045万元，对个人及家庭补助支出7860万元，商品和服务支出9926万元；项目支出63703万元；其它支出20595万元，主要是行政事业性收费收入、土地基金收入、政府住房基金收入、残疾人就业保障金收入等列收列支支出；预备费2000万元。
部门预算收支相抵，当年平衡。
三、完成2010年预算的主要措施
2010年是“十一五”的收官之年。受金融危机对财政收入滞后影响及后危机的叠加,财政面临着服务发展及改善民生双重压力,收支矛盾将更加突出。为确保完成今年预算，要着力抓好以下几方面的工作。
（一）积极发挥财政职能，促进经济发展方式转变。围绕全市经济社会发展大局，主动当好参谋，密切跟踪积极财政政策的实施情况，加大向上争取资金力度。多方筹措财源建设资金，灵活使用财政间歇资金，大力支持重点园区建设和重点产业发展。调整和完善荆门经济开发区财政体制，建立市区企业入园税收结算办法，引导企业分类入园，实行专业化分工，规模化经营，提升园区发展实力。
（二）加强财政收入征管，确保实现“两个高于”目标。加强资源税、消费税,统一内外资企业和个人城建税、教育费附加等税（费）制改革前瞻性调研，全面落实矿产资源有偿使用制度改革。围绕我市经济发展方式转变和产业结构调整，积极推进地方税源结构不断优化。进一步完善征管措施，依托信息技术和管理创新，加强重点税源监管，努力提高商业、建材、化工、农产品加工等行业税源控管水平。加大财政收入考核力度，增强财政收入的稳定性、均衡性。
（三）不断优化支出结构，集中财力保证重点需要。全市要牢固树立过紧日子的思想，压缩行政事业性收费，减轻企业税费负担；严格控制人、车、会等一般性支出，勤俭办一切事业。要硬化预算约束，真正做到无预算不开支，有预算不超支。从严管理会议费、接待费、购置费、出国费以及表彰奖励经费，集中财力确保中央、省重大政策落实，市重大活动开展和重点项目建设，增加对干部职工工资、社会保障、医疗卫生等民生方面的投入，让改革发展的成果惠及全市人民。
（四）积极推进财政科学化精细化管理，提高财政资金使用绩效。完善公共财政预算体系，稳步推进国有资本经营预算、政府性基金预算，社会保障预算工作，逐步健全政府预算体系。继续深化部门预算、国库集中收付、收支两条线、政府采购等制度改革。建立和完善专项资金管理制度，有机整合各类专项资金，将专项资金与重点项目建设、重要事业推进、重大活动的开展结合起来，在财力上统筹安排。扩大项目支出预算细化评审范围，加大政府投资项目预算评审力度，最大限度地节省政府投资，促进工程建设领域突出问题专项治理工作。加强对扩大内需、强农惠民、义务教育、医疗卫生、社会保障等专项资金的监督检查，提高资金使用的安全性、规范性。严格政府债务和政府投资项目的监管，运用多种手段清收到期债权，降低和防范财政风险。加大财政与编制政务公开力度，主动接受人大代表、社会各界和新闻媒体的监督，让全社会了解财政、关心财政、支持财政。
2010年财政工作任务十分艰巨，我们要在市委的领导下，以科学发展观为指导，认真执行《荆门市人民代表大会常务委员会关于市级预算审查监督的办法》，自觉接受市人大常委会的监督，克难奋进，勤勉工作，努力完成全年财政预算，为全市经济社会发展做出新的更大的贡献！