关于荆门市2006年财政预算执行情况
和2007年财政预算草案的报告

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　　受市人民政府的委托，向大会报告荆门市2006年财政预算执行情况和2007年财政预算草案，并请市政协各位委员和列席人员提出意见。

  　一、2006年财政预算执行情况    　　2006年，在市委的领导下，各地各部门以科学发展观统领全局，努力推进经济结构调整和增长方式转变，全市经济继续保持良好发展态势。在此基础上，财税部门通过加强收入征管，优化支出结构，严格财税监督，基本完成了市六届人大四次会议批准的财政预算。    　　2006年，全市地域财政收入完成256861万元，为预算的97.1%，比上年增长8.8%，剔除石化因素后可比增长(下同)21.2%。市地方财政收入完成115584万元，为预算的104.6%，比上年增长14.5%，可比增长20.9%。其中一般预算收入101744万元，为预算的98%，比上年增长9%，可比增长15.3%。全市地方财政支出完成234656万元，为预算的112.3%，比上年增长19%。
　　2006年市本级财政预算执行情况为：地方财政收入44960万元，为预算的98.4%，比上年增长4.4%，可比增长18.3%，其中一般预算收入38446万元，为预算的92%，增长0.6%，可比增长15.6%。地方财政支出57516万元，为预算的105.2%，比上年增长8.9%。财政收入未能完成预算，主要是石化企业原油进价与成品油销价倒挂影响增值税及附税严重短收所致；财政支出超预算主要是按财政部规定将2006年预留工资调整部分列当年其它支出。    　　市本级财政平衡情况为：资金来源75919万元，其中地方财政收入44960万元，税收返还16300万元，结算补助3598万元，增加工资转移支付补助7914万元，省体制调整后收入基数返还补助1435万元，调入资金1712万元；资金运用75919万元，其中地方财政支出57516万元，上解支出10692万元，补助支出7711万元；收支平衡。    　　市本级2006年部门预算执行情况为：预算内外总收入121916万元，其中预算内拨款收入57516万元，预算外收入64400万元。预算内外总支出为121916万元。1、基本支出49191万元,其中预算内支出32981万元，占预算内总支出的57.3%，为预算的114.2%；预算外支出16210万元，为预算的101%。2、项目支出30209万元，其中预算内支出17715万元，占预算内总支出30.8%，为预算的91.2%；预算外支出12494万元，为预算的99.8%。3、其它支出（含债务支出）42516万元，其中预算内支出6820万元，占预算内总支出的11.9%，为预算的134.3%；预算外支出35696万元，为预算的102.4%。
    市本级财政决算办理完毕后，上述数字还会有些变动，再专题向人大常委会报告。

    围绕完成2006年财政预算，全市财税部门重点抓了以下几方面的工作：    　　（一）齐抓共管，财政收入保持平稳增长。财税部门认真分析税源结构和收入变动因素，及时解决收入征管中的问题，尽力克服石化等骨干企业政策性短收带来的困难。国税部门以实施精细化管理为目标，从加强税源管理入手，建立新办企业户籍清册，设置征收台账，加强矿业税收征管，强化对小规模纳税人异常申报管理，纺织、汽车销售、食品制造等税收大幅增长。地税部门建立和完善税收管理工作绩效考核和干部能级管理办法，全面落实税收专管员制度，严格契税、车船牌照使用税、土地增值税等零星税收征管，开展税收专项稽查和重点稽查，严厉打击涉税违法行为。财政部门积极推进建账监管，坚持以票控收，加大土地收入、国有资产收益、罚没收入等非税收入征管力度，确保了财政收入平稳增长。    　　（二）多方筹资，支持经济和社会事业发展。全市通过各级财政预算安排、税收减免、财政贴息和向上争取等方式共筹措资金15.5亿元用于城乡经济建设和各项事业发展。其中：1.3亿元用于经济开发区和工业园区建设，支持在荆中省企业分离办社会职能,处理改制企业遗留问题；按政策办理出口退税9800万元，支持外向型经济发展；1.5亿元用于城乡基础设施建设和病险水库除险加固工程；2.3亿元用于土地综合治理、农业产业化龙头企业、农村社会化服务体系等项目建设；1.7亿元用于粮食直补、农机具购置补贴、退耕还林补贴等惠农政策的落实；9200万元支持乡村道路、广播电视村村通、生态家园、农村安全饮水等工程建设；3198万元用于农村公益事业“以钱养事”新机制的建立；2.5亿元用于企业离退休人员、下岗失业人员养老保险补助、农村合作医疗补助等方面；1.4亿元用于城镇低保金发放，城乡特困人员救助，城乡公共卫生体系建设，儿童计划免疫，艾滋病和血吸虫病、结核病等地方病防治；4400万元用于落实军转干部、城镇退役士兵待遇，城市客运等部分行业石油提价财政补贴政策；1.02亿元支持农村义务教育新机制试点工作，本科院校、“八艺节”场馆建设和“十二月等郎”剧目生产，促进文教事业发展。
　　（三）整体推进，深化和规范各项财政改革。进一步完善部门预算编制程序，积极推进政府收支分类改革。继续深化和扩大国库集中收付改革，规范特设账户的设置和管理，并将国库集中支付改革延伸到乡镇。结合反商业贿赂专项治理，不断深化政府采购改革，确保各项政府采购公开、公正、透明。深化收支两条线改革，加强收费票据管理，严格按照“三分三规”办法管理非税收入。进一步完善乡财县管财政管理模式，全面规范农村财会集中服务改革，提高镇、村理财水平。
　　（四）加强监管，推进依法民主理财。扎实做好财政与编制政务公开工作，将财政与编制政务信息、部门预算、财政专项资金和单位人员编制情况通过互联网公开，全市上网公开财政信息1977条，财政专项资金65项，公开资金8.9亿元，建立财政与编制政务公开免费查询点173个，扩大了人民群众对财政工作的知情权和监督权。加强惠农资金、社保资金、扶贫救灾资金、住房公积金、环保资金、科技三项费等专项资金的检查，督促有关单位对查出的问题及时进行整改。组织对国债资金、世行贷款、中央专项借款等14个项目单位、近10亿元债务资金进行检查，摸清债务底数，清收到期债权近2000万元。
　　2006年财政预算执行中也存在一些困难和问题。一是财政收入增幅和质量明显低于全省水平，财政收入稳定增长的机制尚未形成；二是财政保障能力不足，对一些涉及民生的方面投入不够；三是财税收支管理中还存在薄弱环节，收入上的跑冒滴漏和支出上的损失浪费现象仍然存在。对这些问题，我们要在今后的工作中切实加以改进。

    二、2007年财政预算草案    　　2007年全市财政预算编制的指导思想是：认真贯彻市六届党代会精神，全面落实科学发展观，充分利用财税职能和手段，促进经济又好又快发展，巩固财政收入稳定增长的经济基础；继续深化税收征管改革，大力组织财政收入，提高财政收入质量；调整和优化支出结构，把更多的财政资金投向公共服务领域，促进和谐荆门建设。
    根据上述指导思想，2007年预算草案如下：
　　全市地域财政收入为290300万元，比2006年增长13%。地方一般预算收入114024万元，增长12.1%。地方财政一般预算支出249730万元，增长13.1%，剔除工资调整增支因素后，可比增长4.5%。
　　以上草案是代编的，各地需报同级人大审议。根据《预算法》的规定，按照政府收支分类改革的相关要求，下面重点报告本级预算。

　　（一）一般预算收支及平衡情况
　　1、地方一般预算收入。合计43440万元，增长13%。分项情况是：①税收收入34010万元，增长20.6%。其中，增值税8050万元，增长39.2%，主要是“热电三期”工程投产后,电力增值税增加;营业税11020万元，增长9.6%；企业所得税1230万元，增长26.5%，主要是新办企业、房地产企业所得税增加；个人所得税1020万元，增长17.2%；城建税6340万元，增长25.5%，主要是随增值税、消费税、营业税收入增加相应增加；其他工商各税4630万元，增长17.3%；契税1720万元，增长12.5%。②非税收入9430万元，下降7.9%。其中,教育费附加、排污费等专项收入3651万元,增长19.1%；行政事业性收费收入2410万元，下降27.9%，主要是考虑收费项目减少、收费标准降低等因素；罚没收入2070万元，下降9.3%；国有资本经营收入500万元，下降36.7%；其他收入799万元，增长4.6%。
　　2、地方一般预算支出。合计60830万元，增长19.3%，剔除工资调整增支因素后,可比增长6.9%。分项情况是：一般公共服务11473万元，增长17.8%；国防与公共安全8415万元，增长18.7%；教育13024万元，增长18.4%；科学技术997万元，增长16.6%；文化体育与传媒1267万元，增长18.5%；社会保障和就业6762万元，增长21%；医疗卫生2985万元，增长21.1%；环境保护842万元，增长15.2%；城乡社区事务4933万元，增长66.9%，主要是上年城建支出基数过低；农林水事务3865万元，增长22.7%；工业商业交通等事务1107万元，增长14.6%；其他支出5160万元（其中预备费1500万元，占一般预算支出的2.4%），下降4.7%。
3、平衡情况。一般预算收入总计95600万元，分项情况是：①地方一般预算收入43440万元；②转移性收入48822万元，其中上级补助收入48772万元；③调入资金3338万元。一般预算支出总计95600万元，分项情况是：①地方一般预算支出60830万元；②上解上级支出9328万元；③补助下级支出25442万元。收支持平。

    （二）基金收支预算及平衡情况
　　基金预算收入4330万元,其中国有土地使用权出让金收入3150万元，其他基金收入1180万元。
　　基金预算支出4330万元，其中残疾人就业保障金支出30万元，城乡社区事务4200万元，工业商业交通运输等事务100万元。

    （三）部门预算收支及平衡情况
　　部门总收入94741万元，其中财政预算拨款收入60830万元，行政事业性收费收入19731万元，事业单位经营收入1655万元，上级主管部门补助收入1140万元，基金收入1630万元，其他收入5425万元。
　　部门总支出94741万元，其中基本支出48956万元，分项情况是:人员支出32594万元，对个人及家庭补助支出6391万元，日常公用支出9941万元；项目支出32524万元；其他支出11791万元；预备费1500万元。

    三、完成2007年财政预算的主要措施
　　分析2007年的财政形势，有好的发展势头，也有潜在的不利因素。从收入上分析：热电三期等一批重点工业项目建成投产,各类经济开发区、工业园区不断发展壮大；国家关于城镇土地使用税政策的调整，土地收入征管不断规范；随着新的税收征管措施到位，矿产资源开采、商贸流通、交通运输、房地产交易等行业税收征管力度加大，将增加一部分税收。同时也要看到：由于国际原油价格高位波动，国家对电力行业电量、电价的调控，石化、电力行业税收不确定因素很大，完成预算收入存在一定困难。从支出上分析:公务员工资调整和津补贴规范，其他社会群体各类保障扩面提标，支持新农村建设，建立城乡公共卫生体系，全面实施农村义务教育新机制等都需要财力予以保障，加之各类到期债务偿债压力加大，保稳定、保发展、促和谐，实现财政收支平衡需要作出艰苦的努力。为此，要重点抓好以下几方面的工作：
　　（一）认真履行职能，支持经济又好又快发展。进一步完善财政激励机制，鼓励在荆中省和地方骨干企业完善产业配套体系，延伸产业链，开发高附加值高利税的产品，为财政增收多做贡献。建立科技风险基金和运用财政贴息等手段，加大科技投入，支持高技术含量、高就业率、高税收、特色明显的企业发展。完善经济开发区和工业园区财政体制，积极探索园区按产业布局和企业异地落户税费分成办法，增强园区发展活力。落实相关财税政策，促进循环经济和外向型企业发展。坚持培育和规范并重，加快发展和提升商贸流通、房地产、旅游等第三产业。完善中小企业信用担保体系，切实解决中小企业融资难的问题。落实项目经费补贴办法，鼓励各地各部门向上争取投入。
　　（二）大力组织收入，为和谐荆门建设提供财力保障。坚持依法治税,强化税收监管，清理税收优惠政策，整顿和规范税收秩序。认真执行国家税务总局《关于进一步加强城镇土地使用税和土地增值税征收管理工作的通知》精神，加大土地使用税、土地增值税的征收力度。不断完善矿山资源开采、商贸流通、交通运输和房地产交易等行业税收征管，努力提高工商税收占财政收入的比重，把经济发展的成果体现到财政增收上来。推进政府非税收入征管改革，建立健全国有资源（资产）有偿使用收入、行政性收费收入、土地出让金、教育发展基金等管理办法，增加政府可用财力，确保预算收入目标的实现，力争实现一般预算收入增长15%的奋斗目标。
　　（三）调整支出结构，把更多资金投向公共服务领域。坚持公共财政方向，树立以人为本的理念，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的精神，真正把有限的资金用在刀刃上。优化支出结构，严格预算管理，严格规范和控制公务接待费支出，严禁滥发津补贴，重点保证人员工资、机关运转等支出。统筹地方财力，进一步强化对政府财政性资金的统一管理，增强政府调控能力，解决人民群众最关心、最直接、最现实的困难，千方百计提高人民群众的幸福指数。一是认真贯彻落实各项惠农政策，通过以奖代补等方式，加大对农村专业合作组织、小型农田水利建设、农村环境保护、饮用水安全等方面的投入。二是加大社会保障投入。逐步建立城镇居民医保制度，将老年居民和“三无”人员纳入医保范围；完善社区卫生服务体系，落实惠民医院补助政策；做好儿童计划免疫和城市生活无着落的流浪人员救助服务工作；完善城镇职工基本养老保险制度，逐步做实个人账户。逐步建立农村最低生活保障制度，落实被征地农民和农民工社会保障政策。将东宝、掇刀两区纳入新型农村合作医疗试点范围。三是支持社会事业发展。认真落实农村义务教育经费保障新机制，免除农村义务阶段学杂费，提高农村中小学公用经费标准，推动教育均衡发展。完善“以钱养事”新机制，促进农村公益事业发展，巩固乡镇农村综合改革成果。加大群众文化阵地的投入，重点支持农村公益性文化事业发展。积极支持本科院校和“八艺节”场馆建设。四是提高公检法部门经费水平，为其履行工作职责、维护社会稳定提供财力保障。五是做好过渡期公务员工资改革和津补贴规范工作，落实事业单位收入分配政策。
　　（四）深化和完善财政改革，切实加强财政监督管理。一是深入推进各项财政改革。深化预算改革，大力提高项目预算编制质量，强化绩效预算管理，落实好政府收支分类措施；深化国库管理制度改革，探索推行公务卡结算方式，控制行政事业单位现金流量与风险；加强政府采购预算项目审核，强化政府采购监管，依法规范政府采购行为；探索建立非税收入征收管理新模式，深化收支两条线改革；积极推进以乡镇机构、农村义务教育和县乡财政体制为主要内容的农村综合改革。二是加强行政事业单位国有资产管理，认真开展清产核资工作，建立行政事业单位资产管理信息系统，逐步实现资产管理与预算管理、价值管理与实物管理相结合的目标。三是加强政府债务监管，努力构建“借得来，用得好，还得上”的债务预警防范机制。四是加强财政政务公开工作，扩大各类财政专项资金的公开范围，建立和完善财政政务公开的长效机制。
　　2007年财政工作任务十分艰巨，我们要在市委的领导和市人大的监督支持下，求真务实，扎实工作，努力完成全年财政预算，为加快荆门崛起作出贡献！