受市人民政府的委托，向大会书面报告荆门市2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案，并请市政协各位委员和列席人员提出意见。
一、2008年财政预算执行情况
2008年，在市委的领导和市人大、市政协的监督支持下，全市上下深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕市六次党代会和市七届人大二次会议确定的目标，努力克服不利因素的影响，狠抓各项工作的落实，经济社会呈现良好态势，财政预算执行情况较好。
2008年，全市地方财政总收入完成34.80亿元,为预算的106.7%，比上年增长18.6%。其中，地方一般预算收入完成14.70亿元，为预算的106.8%，增长21.8%。全市地方一般预算支出完成33.63亿元，为预算的113.3%，比上年增长19.8%。
2008年，市本级一般预算执行情况为：地方一般预算收入49529万元，为预算的106.7%，比上年增长16.4%（因市区分税制财政管理体制调整，同口径增幅，下同）。其中：增值税8155万元，为预算的111.7%，下降6.9%，主要是中石化荆门分公司成品油销价与原油进价倒挂，石化增值税严重短收；营业税10446万元，为预算的96.4%，增长25.8%；企业所得税3068万元，为预算的154.9%，增长34.1%，主要是加大房地产企业所得税征管力度和清缴历年欠税所致；个人所得税1398万元，为预算的99.5%，增长18.5%；城市建设维护税8436万元，为预算的120.2%，增长30.9%，主要是2007年石化消费税欠税在2008年入库，相应增加附税收入。税收收入占一般预算收入的比重为78.4%，比上年提高1.1个百分点。地方一般预算支出71875万元，为预算的102.4%，比上年增长11.7%。其中：教育15510万元，为预算的104.7%，增长15.9%；科学技术支出1198万元，为预算的103.7%，增长17.5%；农林水事务4723万元，为预算的102.7%，增长15.5%。
2008年市本级一般预算收支平衡情况为：收入总计114489 万元，其中地方一般预算收入49529万元，转移性收入（含东宝区、掇刀区、屈家岭管理区）60286万元，上年结余收入22万元，调入资金4652万元；支出总计114483万元，其中地方一般预算支出71875万元，上解上级支出9388万元，补助下级支出33220万元。收支相抵结余6万元，结转下年使用。
2008年市本级基金预算收支执行及平衡情况为：收入总计5836万元，其中当年完成5452万元（国有土地使用权出让金收入4620万元，残疾人就业保障金等其它基金收入832万元），为预算的 119.6%，比上年增长13.5%；上年结余384万元。支出总计5836万元，其中当年完成4814万元(城乡社区事务4273万元，残疾人就业保障金支出305万元，工业商业交通运输等事务236万元)，为预算的105.6%，比上年增长9%；调出资金1022万元，用于一般预算收支平衡。
2008年市本级部门预算执行及平衡情况为：预算内外总收入110870万元，其中预算内拨款收入76689万元，预算外收入34181万元。预算内外总支出为110870万元。1、基本支出54478万元，其中预算内支出40438万元，占预算内总支出的52.7%，为预算的101.2%；预算外支出14040万元，为预算的103.4%。2、项目支出40391万元，其中预算内支出27696万元，占预算内总支出的36.1%，为预算的108.6%；预算外支出12695万元，为预算的101.9%。3、其它支出（含债务支出）16001万元，其中预算内支出8555万元(主要包括行政性事业收费收入、水资源费收入、土地基金收入、散装水泥专项资金收入、残疾人就业保障金收入和利息收入等列支支出，按有关政策安排部分企业先征后返支出和国有资本经营预算支出)；占预算内总支出的11.2%，为预算的109.7%；预算外支出7446万元，为预算的103%。
市本级财政决算办理完毕后，上述数字还会有些变动，再专题向市人大常委会报告。
围绕完成2008年财政预算，重点抓了以下几方面的工作：
（一）发挥财政职能，全力服务经济发展。拟定发挥财政职能、服务经济发展的意见，探索建立市级财源专项资金筹措、使用、监管和绩效考核机制。调整完善市区分税制财政体制，加强工业重镇、旅游名镇财政体制落实督办，调动各级发展生产，培植财源的积极性。通过向上争取资金、预算安排、融通拆借、整合各类专项资金等方式，筹措4.52亿元支持中集集团、李宁（荆门）工业园、天茂集团、汇源集团钟祥食品加工、京山轻机、洪森30万吨油料加工等重点项目建设；16.08亿元用于土地综合治理、农田水利基础设施和农业特色板块基地建设。认真落实各项税收优惠政策，政策性减免企业各类退税（费）达5亿多元，有力地支持了地方经济发展。
（二）大力组织收入，确保完成全年预算。建立财税收入双月联席会议制度，跟踪分析国家宏观政策调整和市场变化对重点行业和企业税收影响，组织开展房地产、商贸流通等税收情况专题调研，及时解决征收中存在的问题。国税部门狠抓农产品加工、水泥生产、商业流通、汽车销售等4个行业增值税，房地产企业所得税、个体税收等精细化管理，保证收入稳步增长。地税部门全面落实个人所得税自行申报管理，开展税收专项整治，各税种、各收入级次均实现超同期、超计划。财政部门积极推进非税收入收缴管理改革，加大历欠土地收入清缴力度，加强国有资本经营收入和罚没收入管理，确保各项非税收入依法征收，应收（缴）尽收（缴），增加政府可用财力。公安、国土资源、房产、行政服务中心等部门认真协税护税。在重点税源严重减收的情况下，全市财政收入基本做到均衡入库，增幅和质量也是近年来最好的。
（三）科学调度资金，着力解决民生问题。围绕市委、市政府确定的十件实事，通过压缩一般性支出，加大对民生方面的投入。筹集资金7679万元用于下岗人员社保补贴、公益性岗位补贴等就业再就业政策落实，促进再就业工作。实行城乡低保对象动态管理，开展城乡贫困群众医疗救助，努力实现应保尽保。扎实推进城镇居民医疗保险试点，全面实施新型农村合作医疗制度，尽力解决困难群众看病难、看病贵等问题。落实城乡义务教育经费保障新机制，筹措资金7800万元支持荆楚理工学院校区搬迁和债务偿还、荆门职业教育集团组建和市特校基地建设，推进教育均衡发展。全市筹措1393万元用于发放廉租房补贴；4851万元用于廉租房建设，启动廉租屋实物配租工程；1323万元支持雪灾倒房户重建，共恢复重建房屋2170户、5080间，保证困难家庭住有所居。
（四）严格财政监管，不断规范财经秩序。开展政府采购执行情况检查，完善政府采购管理操作规程，政府采购行为不断规范，政府采购范围和规模进一步扩大。建立资产管理信息系统，规范资产购置处置程序。进一步深化建账监管，完善农村会计委托代理服务制，强化重点项目会计委派，开展会计执法检查，切实提高会计水平。加强惠农资金、社保资金、救灾资金、彩票公益金等专项资金检查，针对问题督促单位及时整改。推进财政资金上网公开工作，全市共上网公开财政资金54项，公开资金达16.2亿元。
2008年财政预算执行中也存在一些问题，主要是：财政收入当年完成情况虽然较好，但仍处于恢复性增长，发展、建设和还债的资金需求量大，财政收支矛盾比较突出；收支管理不够精细，财政资金使用效益有待提高；财政保障水平偏低，部分行政事业单位运转比较困难。这些问题我们要高度重视，采取措施认真加以解决。
二、2009年财政预算草案
2009年全市财政预算编制的指导思想是：以科学发展观为统领，认真贯彻市委六届六次会议精神，充分利用财税职能和手段，支持重点项目建设，壮大财源；继续深化财税改革，挖掘收入潜力，强化收入征管，增加政府可用财力；调整和优化支出结构，严格预算约束，努力做到保发展、保民生、保安全、保信誉，集中财力办大事，促进全市经济又好又快发展和社会事业进步。
根据上述指导思想，2009年预算草案如下：
全市地方财政总收入为39.16亿元，增长12.5%。其中，地方一般预算收入16.68亿元，增长13.5%。地方一般预算支出37.17亿元，增长10.5%。
以上草案是代编的，各地需报同级人大审议。根据《预算法》的规定，下面重点报告市本级预算。
（一）一般预算收支及平衡情况
1、地方一般预算收入合计57700万元，增长16.5%。分项情况是：税收收入45560万元，增长17.3%。其中，增值税9620万元，增长18%；营业税12500万元，增长19.7%；企业所得税3620万元，增长18%；个人所得税1650万元，增长18%；城市维护建设税9200万元，增长9.1%；地方其它工商各税6520万元，增长23.1%；契税2450万元，增长21%。教育费附加3200万元，增长9.1%；排污费810万元，下降3.3%；水资源费30万元，增长30.4%；行政事业性收费收入4160万元，增长33%，主要是增加了行政事业性收费纳入预算内管理的份额（根据国发〔2008〕35号文要求，对仍在预算外管理的行政事业性收费，2009年大部分要纳入预算管理，其余部分2011年前全部纳入预算管理）；罚没收入3000万元，下降0.5%；国有资本经营收入600万元，增长19.3%；国有资源有偿使用收入280万元，增长5.3%；其它收入60万元。
2、地方一般预算支出。合计82318万元，增长14.5%。分项情况是：一般公共服务13860万元，增长10.8%；国防与公共安全11105万元，增长12.6%；教育18382万元，增长18.5%；科学技术1420万元，增长18.5%；文化体育与传媒2027万元，增长16.5%；社会保障和就业10688万元，增长17.1%；医疗卫生4272万元，增长17.5%；环境保护1220万元，增长15.6%；城乡社区事务6180万元，增长9.4%；农林水事务5450万元，增长15.4%；工业商业交通等事务1620万元，增长21.8%；其它支出6094万元，增长10.1%。
3、平衡情况。收入总计124666万元，其中地方一般预算收入57700万元；转移性收入60624万元，上年结余6万元，调入资金6336万元。支出总计124666万元，其中地方一般预算支出 82318万元；上解上级支出9166万元；补助下级支出33182万元。收支平衡。
（二）基金收支预算及平衡情况
基金预算收入6920万元，其中国有土地使用权出让金收入 6100万元，残疾人就业保障金等其它基金收入820万元。基金预算支出6920万元，其中残疾人就业保障金320万元，城乡社区事务6400万元，工业商业交通运输等事务200万元。收支持平。
（三）部门预算收支及平衡情况
部门总收入120851万元，其中财政预算拨款收入89238万元，行政事业性收费收入18751万元，事业单位经营收入1760万元，上级主管部门补助收入1844万元，基金收入2220万元，其它收入7038万元。
部门总支出120851万元，其中基本支出56578万元，分项情况是：工资福利支出
40079万元，对个人及家庭补助支出6507万元，商品和服务支出9992万元；项目支出44634万元；其它支出17639万元，主要是行政事业性收费收入、土地基金收入、政府住房基金收入、残疾人就业保障金收入等列收列支支出；预备费2000万元。
部门预算收支持平。
三、完成2009年财政预算的主要措施
完成2009年财政预算既有许多利好条件，也有很多不确定因素。一方面，国家扩大内需、刺激消费、促进经济增长的政策措施，实施十大产业振兴计划，有利于我市经济发展、产业升级；全市连续几年抓项目、抓招商，催生了一批经济增长点，投资的效应会逐步在财政上得以显现，为财政收入完成创造了有利条件。另一方面，国际金融危机对我国实体经济的冲击继续蔓延，我市经济下行压力加大；加之增值税转型全面实施，部分行业税率下调等减收政策陆续出台，将给财政收入的实现带来不利影响。为确保完成2009年财政预算，要着力抓好以下几方面的工作。
一、坚持创新方式，加大投入，着力建设发展型财政。重点围绕中央落实扩大内需十条措施，加大项目申报力度，争取更多的份额和比例。发挥财政投融资作用，创新财政投入方式，加大资金整合力度，积极利用贷款贴息、以奖代补等手段，重点支持科技含量高、产品附加值高、利税贡献大的成长型企业。市本级筹措7000万元全力服务李宁（荆门）工业园、中集集团、天茂集团等重点项目建设，力争提前投产达产，使经济发展的成果在财政收入上得以体现。安排300万元支持旅游文化建设；500万元增加中小企业担保公司资本金，提高其融资能力，解决中小企业贷款难的问题；1800万元用于工业投资奖励和中小企业贷款贴息，调动企业投资发展的积极性。探索建立财政性资金存放银行激励办法等，引导金融机构加大对本地企业支持力度。
二、坚持以人为本，统筹兼顾，着力建设民生型财政。提高企业退休人员基本养老金水平。认真落实减免税费、小额担保贷款财政贴息、职业培训补贴等促进就业的财税政策。全面落实免除城市义务教育阶段学生杂费政策，进一步提高农村义务教育阶段中小学公用经费保障水平。加大城乡医疗救助支持力度，全面实施新型农村合作医疗，扩大城镇居民基本医疗保险覆盖面。推进廉租住房投资建设，规范廉租住房补贴发放制度，解决城乡低收入家庭住房困难问题。推进文化惠民工程，加强基层文化、社区文化和群众体育建设。加大对中心城区水泥粉尘、农村生活污水垃圾等重点污染源的防治力度，支持加快乡村道路、电网、广播电视、通讯、沼气池等基础设施建设。积极落实对口支援四川汉源地震灾区建设资金。确保落实义务教育阶段教师绩效工资等政策兑现，适当提高行政事业单位经费保障水平。
三、坚持从严控制，硬化约束，着力建设节约型财政。为克服金融危机带来的困难，全市上下要牢固树立过紧日子的思想，压缩行政事业性收费，减轻企业税费负担；压缩人、车、会等一般性支出，勤俭办一切事业。要硬化预算约束，真正做到无预算的不开支，有预算不超支。从严管理会议费、接待费、购置费、出国费以及表彰奖励经费，会议费、接待费在上年基础上压缩10%。
四、坚持收支并重，严格监管，着力建设阳光型财政。密切跟踪国家税制改革动向，超前研究和科学分析各项改革对经济、财政的影响，及时制定切实有效的应对措施。依法加强税收征收管理，对房地产税收采取以票控税，实施一体化管理。通过GPS定位系统对城镇土地使用面积进行测量，据实征收。深化“收支两条线”改革，规范非税收入征缴和支出行为，对所有政府性收入全部纳入财政管理，确保财政收入的真实性和完整性。进一步完善财税工作联席会议机制，加强收入完成情况的督办检查，保证收入均衡入库。
继续深化预算管理制度改革，扩大政府采购范围，提高财政资金直接支付比例，全面推进公务卡结算制度改革。加强行政事业单位国有资产管理，建立健全从资产配置、使用到处置全过程的管理和监督制度，促进资产管理与预算管理的有机结合。修定专项资金管理制度，开展政府投资项目预算的财政评审工作，防止项目资金高估冒算、挤占挪用或成为部门“自有资金”，让有限的财政资金发挥出更大的效益。加大各项政策和资金落实情况的检查力度，重点做好中央、省扩大内需、保增长资金，各类民生资金的监督检查工作。加大政府债务监管力度，运用多种手段清收到期债权，及时偿还到期债务，维护政府信誉。加大财政与编制政务公开力度，主动接受人大代表、社会各界和新闻媒体的监督，扩大人民群众对财政工作的知情权、参与权和监督权，让全社会了解财政、关心财政、支持财政。
各位代表：2009年是实施“十一五”规划的关键之年，也是应对金融危机，保持经济平稳较快发展的重要一年。我们将在市委的领导下，以科学发展观为指导，认真执行《荆门市人民代表大会常务委员会关于市级预算审查监督的办法》，自觉接受市人大监督，克难奋进，扎实工作，努力完成全年预算任务，为全市经济社会发展做出新的贡献！