关于2016年市级预算调整方案的报告
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常务委员会第三十八次会议上
bet365官网娱乐局长 丁 岱
主任、各位副主任、秘书长，各位委员：
我受市人民政府委托，向市八届人大常委会第三十八次会议作关于2016年市级预算调整方案的报告，请予审议。
市八届人民代表大会第七次会议审议通过市级预算以来，因预算执行中出台和调整了相关政策，今年财政收入和支出相应发生变化，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《荆门市人民代表大会常务委员会关于市级预算审查监督的办法》等相关规定，需要对2016年市级财政预算作调整（其中2016年地方政府债券安排情况已在今年8月向市八届人大常委会第三十七次会议进行了报告）。
一、调整原因
（一）一般公共预算收入总量预计超过预算的5%
1.新增2015年财力性转移支付收入需要纳入2016年预算安排使用。主要是办理2015年财政结算时，通过积极向上争取，市区新增财力性转移支付补助收入35201万元。分项目是：国家重点生态功能区转移支付367万元，市州财政保障与发展转移支付4219万元，南水北调生态补偿转移支付9342万元，抗灾救灾财力性转移支付16386万元，地方一般公共预算收入及税收收入增长、市州本级支持县域经济发展、分流财政供养人员等激励性转移支付4841万元，高速公路营业税返还46万元。
2.上年结余收入增加22459万元。其中：2015年市级一般公共预算决算增加结余4459万元，清理盘活历年财政存量资金18000万元。
3.市级预算稳定调节基金调入10241万元。
4.调入资金减少1383万元。主要是用新增财力弥补年初预算缺口，相应减少调入。
以上四项合计66518万元，2016年市级一般公共预算收入总量预计达到709454万元，超预算10.3个百分点。
（二）一般公共预算支出总量预计超过预算的5%
1.政策性增支。主要是人民警察调整警衔工资，兑现机关事业单位五项考核奖、预留调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离退休人员离退休费（以下简称调资增支）。
2.支持经济社会发展增加支出。一是加大经济发展投入。安排新能源汽车产业园科技创新资金、中心城区商品房去库存补贴、减轻税费负担降低工业企业成本补助、支持钟祥市九里回族乡民族地区发展资金。二是服务社会发展。购置新能源公交车、水上安全应急搜救艇，安排市第二垃圾处理场渗滤液处理工程、2016年湖北省（黄石）园林博览会荆门展园建设资金。
3.统筹市级预算资金及上级财力补助，用于灾后生产自救、损毁基础设施恢复重建及转移安置受灾群众基本生活保障，市级安排资金21386万元（其中统筹资金5000万元，争取上级补助16386万元，加上省财政厅直接下达县市救灾资金22359万元后，全市为43745万元）。
4.清理盘活历年财政存量资金，建立产业发展基金增支。
5.结合今年预算执行实际，调减年初预算不需用的项目资金统筹用于以上支出项目。
以上五项合计66518万元，2016年市级一般公共预算支出总量预计达到709454万元，超预算10.3个百分点。其中市级一般公共预算支出392628万元，超预算8个百分点。
（三）国有资本经营预算收支发生较大变化，相应调整收支预算。主要是市保安服务公司上缴国有资本经营收入，根据新增的国有资本经营收入相应安排支出。
二、调整内容
（一）市级一般公共预算调整情况
1.市级一般公共预算收入不作调整。今年收入超预算部分，根据《预算法》规定建立预算稳定调节基金。
2.市级一般公共预算支出由363496万元调整为392628万元，调增29132万元。分项目是：
（1）一般公共服务支出由51570万元调整为47375万元，调减4195万元。主要是调减年初预算不需用的项目资金。
（2）国防与公共安全支出由26740万元调整为28937万元，调增2197万元。主要是调资增支、人民警察调整警衔工资。
（3）教育支出由55546万元调整为57077万元，调增1531万元。主要是调资增支。
（4）科学技术支出由9870万元调整为12276万元，调增2406万元。主要是调资增支、新能源汽车购置及配套充电设施建设。
（5）文化体育与传媒支出由7320万元调整为8026万元，调增706万元。主要是调资增支、安排2016年湖北省（黄石）园林博览会荆门展园建设资金。
（6）社会保障和就业支出由48158万元调整为48517万元，调增359万元。主要是调资增支、离退休人员增加离退休费。
（7）医疗卫生与计划生育支出由10150万元调整为10506万元，调增356万元。主要是调资增支。
（8）节能环保支出由7860万元调整为8385万元，调增525万元。主要是调资增支、安排市第二垃圾处理场渗滤液处理工程建设资金。
（9）城乡社区支出由83218万元调整为88313万元，调增5095万元。主要是调资增支、安排中心城区商品房去库存补贴资金。
（10）农林水事务支出由19735万元调整为20231万元，调增496万元。主要是调资增支。
（11）交通运输支出由13049万元调整为13338万元，调增 289万元。主要是调资增支、购置水上安全应急搜救艇。
（12）资源勘探信息等支出由7060万元调整为26178万元，调增19118万元。主要是调资增支、安排减轻税费负担降低工业企业成本补助资金及市级产业发展基金。
(13)商业服务业、国土海洋气象、粮油物资储备等支出由23220万元调整为23469万元，调增249万元。主要是调资增支。
（二）国有资本经营预算调整情况
1.市级国有资本经营预算收入由1406万元调整为2314万元，调增908万元。主要是市公安局保安服务公司整体移交市国资委上缴收入。
2.市级国有资本经营预算支出由1372万元调整为2280万元，调增908万元。主要安排用于公安事业建设和发展。
三、调整后平衡情况
（一）市级一般公共预算收支
按照上述方案，2016年市级一般公共预算总收入由642936万元调整为709454万元，调增66518万元。其中：转移性收入由483136万元调整为549654万元，调增66518万元。调增项目包括：上级补助收入调增35201万元，上年结余收入增加22459万元，调入资金调减1383万元，调入预算稳定调节基金10241万元。一般公共预算总支出由642936万元调整为709454万元，调增66518万元。其中：一般公共预算支出调增29132万元；转移性支出调增37386万元，包括：上解上级支出增加10543万元（主要是支持钟祥市九里回族乡民族地区发展、市对县市抗灾救灾资金补助，按照省管县财政体制通过省划转），补助下级支出增加26843万元（主要新能源汽车产业园科技创新资金、市对区抗灾救灾资金补助）。
收支相抵，当年收支平衡。
（二）国有资本经营预算收支
市级国有资本经营预算收入由1406万元调整为2314万元，调增908万元。国有资本经营预算支出由1372万元调整为2280万元，调增908万元；收支相抵，市级国有资本经营预算收支结余不变。